1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-384-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 4750,066538 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 9 Unidad SPRAY DESINFECTANTE SPRAY DESINFECTANTE $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.799 $ 20.798 53131606 Desodorantes 1 Unidad SPRAY DESINFECTANTE SPRAY DESINFECTANTE $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924 14111610 Cartulina 3 Unidad CARTULINA CARTULINA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 11162119 Tela transparente para dibujar 0,67 Unidad MANGA TRANSPARENTE PLÁSTICA 0.20 X 4 MT MANGA TRANSPARENTE PLÁSTICA 0.20 X 4 MT $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773 $ 1.774

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750