1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-385-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para firma de sub. Habitacionale Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema Cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3723,2609 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Unidad no definida Agua mineral Agua mineral $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 52152102 Vasos para beber domésticos 150 Unidad no definida Vasos Vasos $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida Servilletas Servilletas $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Unidad no definida Néctar de litro Néctar de litro $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092

Total Neto	$ 19.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.723
TOTAL OC	$ 23.319