1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-399-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ALCALDÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3550,834 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 8 Unidad no definida VITAL 1.6 LT VITAL 1.6 LT $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 50202301 Agua 8 Unidad no definida AQUARIUS AQUARIUS $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.916 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad no definida GALLETAS VARIEDAD GALLETAS VARIEDAD $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.745 $ 8.739

Total Neto	$ 18.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.551
TOTAL OC	$ 22.240