1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-436-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6681,9352 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Unidad GUANTES VIRUTEX GUANTES VIRUTEX $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.941 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad TRAPERO DOBLE TRAPERO DOBLE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.580 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 7 Unidad CIF EN CREMA CIF EN CREMA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.649 $ 12.647

Total Neto	$ 35.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.682
TOTAL OC	$ 41.850