1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-508-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2222,582 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Unidad AGUA MINERAL SABORIZADA AGUA MINERAL SABORIZADA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.958 50202301 Agua 4 Unidad AGUA MINERAL CON GAS AGUA MINERAL CON GAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS SURTIDAS SEGÚN DETALLE EN FACTURA N° 12107 GALLETAS SURTIDAS SEGÚN DETALLE EN FACTURA N° 12107 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 11.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.223
TOTAL OC	$ 13.921