1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-548-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2768,509 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad CLORO 2 LTR CLORO 2 LTR $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO 4 LT CLORO 4 LT $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF CREMA GRANDE CIF CREMA GRANDE $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210 47131816 Desodorantes 2 Unidad RAID SPRAY RAID SPRAY $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.774 $ 4.773

Total Neto	$ 14.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.769
TOTAL OC	$ 17.340