1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-559-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3699,4064 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal magi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFÉ TARRO DE CAFÉ $ 4.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.614 $ 4.614 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULZANTE ENDULZANTE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 50202303 Jugos y néctar concentrados 2 Unidad JUGO 1 LT JUGO 1 LT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 80 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.706 50201711 Té instantáneo 1 Unidad CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941 $ 3.941

Total Neto	$ 19.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.699
TOTAL OC	$ 23.170