1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-577-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1267,7332 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 4 Unidad no definida CERA DE AUTO BRILLO CERA DE AUTO BRILLO $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad no definida AROMATIZANTE DE FRUTA AROMATIZANTE DE FRUTA $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723 53131606 Desodorantes 1 Unidad no definida LYSOFORM PARA INODOROS LYSOFORM PARA INODOROS $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697 $ 1.697

Total Neto	$ 6.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.268
TOTAL OC	$ 7.940