1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-58-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA APORTE DE BOMBEROS, POR APOYO EMERGENCIA INCENDIO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 11527,7332 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 2 Unidad CAJA BARRA DE CEREAL (20 UNIDADES) CAJA BARRA DE CEREAL (20 UNIDADES) $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 50202306 Refrescos 60 Unidad AGUA IONIZADA 1 LT. AGUA IONIZADA 1 LT. $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.180 $ 48.175

Total Neto	$ 53.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.287
IVA  19  %	$ 11.528
TOTAL OC	$ 72.200