1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-611-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERIA DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2201,7352 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.353 52151704 Cucharas domésticas 1 Unidad PAQUETE CUCHARAS DESECHABLE PAQUETE CUCHARAS DESECHABLE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 50201706 Café 1 Unidad CAFE CAFE $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782 73131903 Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1 Unidad AZUCAR AZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 11.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.202
TOTAL OC	$ 13.790