1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-637-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2134,7089 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 4 Unidad GUANTE CABRETILLA GUANTE CABRETILLA $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.864 $ 7.866 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad HOJA SIERRA HOJA SIERRA $ 2.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.882 $ 2.882 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad REDUCCIÓN PVC REDUCCIÓN PVC $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487

Total Neto	$ 11.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.135
TOTAL OC	$ 13.370