1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-644-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 8771,9371 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101723 Bandejas de varios depósitos 5 Unidad BANDEJA METALICA DOBLE MALLA LAVORO BANDEJA METALICA DOBLE MALLA LAVORO $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.571 44103103 Tóner 1 Unidad TONER P/BROTHER TN-2370/2340 TONER P/BROTHER TN-2370/2340 $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597

Total Neto	$ 46.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.772
TOTAL OC	$ 54.940