1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-649-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3464,65 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA DEPTO. DE TRANSITO: 3 GUANTE CABRETILLA BLANCO; 4 RODILLO 12CM; 3 BROCHA 5/8 X 2.1/2; 3 BROCHA 5/8 X 4. MATERIALES PARA DEPTO. DE TRANSITO: 3 GUANTE CABRETILLA BLANCO; 4 RODILLO 12CM; 3 BROCHA 5/8 X 2.1/2; 3 BROCHA 5/8 X 4. $ 18.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.235 $ 18.235

Total Neto	$ 18.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465
TOTAL OC	$ 21.700