1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-688-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1618,6993 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 4 Unidad CINTA AMARILLA CINTA AMARILLA $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.108 $ 5.109 50101634 Fruta fresca 1 Unidad FRUTA FRUTA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671 $ 671 50202311 Bebidas 2 Unidad BEBIDA 3 LITROS BEBIDA 3 LITROS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.379

Total Neto	$ 8.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 359
IVA  19  %	$ 1.619
TOTAL OC	$ 10.138