1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-697-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEGUNDA MESA PÚBLICA Y PRIVADA ZOIT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3129,4501 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 3 Unidad AGUA MINERAL 1.5 LT AGUA MINERAL 1.5 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529 52151704 Cucharas domésticas 60 Unidad CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.522 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDA 3 LT BEBIDA 3 LT $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.058 52121602 Servilletas 1 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 16.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.129
TOTAL OC	$ 19.600