1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-710-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA 4 A 7 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 7711,6478 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS CUCHARAS PLÁSTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201 52121602 Servilletas 3 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 52121604 Mantel de mesa 6 Unidad MANTELES MANTELES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DE MELAMINA VASOS DE MELAMINA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 40.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.712
TOTAL OC	$ 48.300