1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-737-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS/ ENTREGA SUBVENCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3558,8976 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Bolsitas de te Bolsitas de te 100 BOLSAS LIPTON $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad DAILY GOTAS STEVIA DAILY GOTAS STEVIA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 15 Unidad BANDEJAS REDONDA BANDEJAS REDONDA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697 50201706 Café 1 Tarro Café Café 170 GRS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo azúcares naturales azúcares naturales $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639

Total Neto	$ 18.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.559
TOTAL OC	$ 22.290