1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-765-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6763,3692 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Huincha aislante Huincha aislante $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad 2 Paquetes de bolsas de basura 2 Paquetes de bolsas de basura $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 31201516 Cinta reflectiva 10 Unidad Cinta señal de peligro Cinta señal de peligro $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad Porta lampara Porta lampara $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad Ampolletas Ampolletas $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008

Total Neto	$ 35.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.763
TOTAL OC	$ 42.360