1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-785-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA VETERINARIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 17323,5274 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 1 Unidad ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO, 500 GRAMOS ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO, 500 GRAMOS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 10 Unidad CAJA DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S (100 UNIDADES) CAJA DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S (100 UNIDADES) $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.034

Total Neto	$ 91.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.324
TOTAL OC	$ 108.500