1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-813-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 15913,69548 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 27 Bolsa LATEX BLANCO 2.8 KG LATEX BLANCO 2.8 KG $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.876 $ 42.882 31211506 Pinturas de látex 8 Bolsa LATEX AZUL PIEDRA 2.8 KG LATEX AZUL PIEDRA 2.8 KG $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.101 31211506 Pinturas de látex 15 Bolsa LATEX CEKESTE 2.8 KG LATEX CEKESTE 2.8 KG $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.689 31201610 Colas 4 Unidad COLA FRIA MOWICOLL SUPER BOLSA 1 KG COLA FRIA MOWICOLL SUPER BOLSA 1 KG $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084

Total Neto	$ 83.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.914
TOTAL OC	$ 99.670