1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-835-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6974,52 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS BEBIDAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428

Total Neto	$ 36.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.975
TOTAL OC	$ 43.683