1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-841-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1698,8166 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 50,42 Unidad no definida   CANCAMO ABIERTO N°5 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad   CINTA ENMASCAR 3 M 40 MT X 24 MT $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad   HUINCHA AISLANTE 3 M NEGRA 20 MT $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   MACHO 10 C/T $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 26121609 Cable de redes 20 Unidad CABLE PARALELO NEGRO CABLE PARALELO NEGRO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.529

Total Neto	$ 8.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.699
TOTAL OC	$ 10.640