1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-846-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 12404,9214 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad CALCULADORA CALCULADORA $ 7.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.558 $ 14.558 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad CAJA DE LÁPIZ PASTA CAJA DE LÁPIZ PASTA $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 5 Unidad PENDRIVE 8GB PENDRIVE 8GB $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 44122103 Corchetes 2 Unidad CORCHETERA METÁLICA CORCHETERA METÁLICA $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908 44122103 Corchetes 5 Unidad CAJA DE CORCHETES CAJA DE CORCHETES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899

Total Neto	$ 65.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.405
TOTAL OC	$ 77.694