1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-854-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3990,836 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 20 Unidad BARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 25132002 Globos de aire caliente 100 Unidad GLOBO GLOBO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 14111610 Cartulina 20 Unidad CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 21.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991
TOTAL OC	$ 24.995