1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-860-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MERCADERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3838,2926 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 4 Unidad PASAS SULTANINAS PASAS SULTANINAS $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.555 50221202 Cereales en barra 30 Unidad BARRA DE CEREAL FRUTIL BARRA DE CEREAL FRUTIL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538 50202310 Agua mineral 30 Unidad VITAL S/GAS 500 CC VITAL S/GAS 500 CC $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109

Total Neto	$ 20.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.838
TOTAL OC	$ 24.040