1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-897-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 8752,768 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad no definida PAÑOS MULTIUSO PAÑOS MULTIUSO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida CERA BLEM 450 CM CERA BLEM 450 CM $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.092 47131816 Desodorantes 10 Unidad no definida LYSOFORM LYSOFORM $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244 52121602 Servilletas 8 Unidad no definida TOALLAS CLOROX TOALLAS CLOROX $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378

Total Neto	$ 46.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.753
TOTAL OC	$ 54.820