1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-912-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 4984,6956 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404 52151503 Cubertería desechable doméstica 200 Unidad CUCHARAS CUCHARAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.722 50201706 Café 1 Unidad CAFÉ CAFÉ $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555 $ 3.555 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Unidad AZÚCAR AZÚCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad ENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad TE TE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353

Total Neto	$ 26.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.985
TOTAL OC	$ 31.220