1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-921-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6270,0019 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad NOVA GIGANTE D/HJA NOVA GIGANTE D/HJA $ 3.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.572 $ 12.571 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA SUPERIOR 50X70 BOLSA SUPERIOR 50X70 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.294 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Unidad PASTILLA LYSOFORM PASTILLA LYSOFORM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563 47131815 Limpiador de desagüe 3 Unidad LIMPIADOR FLOTANTE LIMPIADOR FLOTANTE $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571 $ 2.571

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270