1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-931-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1505,617 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 2 Unidad CARTÓN PIEDRA 2 MM 77 X 55 CM CARTÓN PIEDRA 2 MM 77 X 55 CM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14121503 Cartulina 5 Unidad CARPETAS DE CARTULINA CARPETAS DE CARTULINA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 14111525 Papel multiuso 15 Unidad PAPEL DE ENVOLVER KRAFT PAPEL DE ENVOLVER KRAFT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 14111525 Papel multiuso 5 Unidad PAPEL BOND ACONCAGUA PAPEL BOND ACONCAGUA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 504

Total Neto	$ 7.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.506
TOTAL OC	$ 9.430