1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-954-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER SOCIO COMUNICATIVO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 31134,445 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO R.U.T. 13.751.266-1 Sucursal magi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.219 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad JUGOS 1 1/2 JUGOS 1 1/2 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.227

Total Neto	$ 163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 195.000