1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-96-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2487,4268 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad DILUYENTE DUCO SUPERIOR BOT 1 LT DILUYENTE DUCO SUPERIOR BOT 1 LT $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.722 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE GRIS MAQUINA 1/4 GLN ESMALTE GRIS MAQUINA 1/4 GLN $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.168 $ 5.168 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE BLANCO 1/4 GLN ESMALTE BLANCO 1/4 GLN $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202

Total Neto	$ 13.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.487
TOTAL OC	$ 15.579