1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-978-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1283,697 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad ANT. WWD-40 155 G ANT. WWD-40 155 G $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 1 Unidad CINTA DOBLE FAZ 13 MM 1.9 MT 3M CINTA DOBLE FAZ 13 MM 1.9 MT 3M $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731 $ 3.731

Total Neto	$ 6.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.284
TOTAL OC	$ 8.040