1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 3217,1902 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 50 Unidad Barras de Silicona Barras de Silicona $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723 14111525 Papel multiuso 3 Resma Papel Oficio Papel Oficio $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.209 $ 10.210

Total Neto	$ 16.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.217
TOTAL OC	$ 20.150