1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-486-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2628-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 15695,9 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 14 Bolsa CUÑAS DE MADERA SURTIDAS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 2 Frasco HIDROXIDO DE CALCIO   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 42152454 Protectores de la pulpa dental 4 Frasco PARAMONOCLOROFENOL   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 42152454 Protectores de la pulpa dental 4 Frasco FORMOCRESOL   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 42152424 Cementos dentales a base de agua 5 Frasco FERMIN   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250

Total Neto	$ 82.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.696
TOTAL OC	$ 98.306