1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-557-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2628-94-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-94-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el caballero de los timbres Razón Social JUAN GUILLERMO OGALDE LOPEZ R.U.T. 6.885.190-4 Sucursal el caballero de los timbres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3300 Unidad confección de tripticos ( 300 uds. para cada Programa ) en cuatricromia tiro y retiro papel bond 90 gr. con plisado y doblados, 11 modelos distintos para cada uno de los Programas del Cesfam, formatos en anexos.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050