1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-588-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 1670,0791 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 24 Unidad Pliego Goma Eva 40x60 2mm color barrilito Pliego Goma Eva 40x60 2mm color barrilito $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.866 60123302 Pompones brillantes de artesanía 1 Unidad Glitter 600ml oro barrilito Glitter 600ml oro barrilito $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924

Total Neto	$ 8.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.670
TOTAL OC	$ 10.460