1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-639-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Lentes Cont. Prest. Serv. ID 2628-37-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la compra de lentes ópticos para el Programa de Resolución de especialidades, de acuerdo a contrato de Prestación de Servicios ID 2628-37-CO07, factura Nº 235.- Proveniente de Licitación 2628-37-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna -1 Impuesto 173394 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLUB DE LEONES DE OLMUE R.U.T. 75.927.200-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183009 Lentes ópticos PRE 2007 169 Unidad Lentes ópticos PRE 2007 Lentes ópticos $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.600 $ 912.600

Total Neto	$ 912.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.394
TOTAL OC	$ 1.085.994