1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2628-99-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra TALLER PREVENTIVO CICLO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00093/24 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196 Comuna Putaendo Impuesto 49795,2 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192112 Palomitas de maíz 160 Unidad CABRITAS 25 GRS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400 50202304 Jugos y néctar envasados 160 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 50192110 Nueces o frutos secos 160 Unidad FRUTOS SECOS 30 GRS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640

Total Neto	$ 262.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.795
TOTAL OC	$ 311.875