1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-109-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS PARA BIENVENIDA HUIPU-PEIKIÑN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 2259,2596 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Bolsa GLOBO LISO SURTIDO GLOBO LISO SURTIDO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 50221202 Cereales en barra 35 Unidad BARRA CEREAL INDIVIDUAL BARRA CEREAL INDIVIDUAL $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.118 50193002 Bebidas Infantiles 35 Unidad NECTAR SPRIM DURAZNO NECTAR SPRIM DURAZNO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.294

Total Neto	$ 11.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259
TOTAL OC	$ 14.150