1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-152-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ACTIVIDAD PARVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN 734 Comuna Putaendo Impuesto 9180,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 25 Pliego PLIEGO GOMA EVA CON GLITER PLIEGO GOMA EVA CON GLITER $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 14111610 Cartulina 50 Pliego CARTULINA DE COLORES CARTULINA DE COLORES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.820

Total Neto	$ 48.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.181
TOTAL OC	$ 57.501