1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA PINTAR, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 11866,2068 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad LATEX CONSTRUCTOR BLANCO BALDE LATEX CONSTRUCTOR BLANCO BALDE $ 14.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.764 $ 59.765 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad PASTA MURO F15 SOQUINA GLN.6KL PASTA MURO F15 SOQUINA GLN.6KL $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 62.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.866
TOTAL OC	$ 74.320