1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 3091,1024 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 3 Unidad AGUA BENEDICTINO 6LT AGUA BENEDICTINO 6LT $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630 50181905 Galletas dulces o pastelitos 8 Paquete GALLETAS OBLEA ALTEZA GALLETAS OBLEA ALTEZA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.916 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad NECTAR WATTS DURAZNO NECTAR WATTS DURAZNO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 16.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.091
TOTAL OC	$ 19.360