1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-187-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA RED TERRITORIAL UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 3991,5903 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 3 Caja CAJA CEREAL BAR X 20. CAJA CEREAL BAR X 20. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 50193002 Bebidas Infantiles 55 Unidad NECTAR SPRIM NARANJA. NECTAR SPRIM NARANJA. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.305 $ 8.319 50181905 Galletas dulces o pastelitos 8 Unidad QUEQUE CENA. QUEQUE CENA. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000