1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-195-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO, ESC. ALEGRIA CATAN D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2629-37-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 32063,64 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 98 Unidad NÉCTAR COLUN DAMASCO 200CC NÉCTAR COLUN DAMASCO 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 50181905 Galletas dulces o pastelitos 98 Unidad QUEQUE INDIVUDUAL QUEQUE INDIVUDUAL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.624 $ 57.624 50181901 Pan fresco 98 Unidad SANDWICH JAMÓN QUESO SANDWICH JAMÓN QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.552 $ 90.552

Total Neto	$ 168.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.064
TOTAL OC	$ 200.820