1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-20-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, JARDIN ANTU-YAMPAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 1826,5422 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Paquete TOALLA ABOLENGO X 3 TOALLA ABOLENGO X 3 $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110 BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891 14111704 Papel higiénico 2 Paquete PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA X4 PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA X4 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 47131502 Paños de limpieza 2 Pack PAÑO MULTIUSO ULTRA X 3 PAÑO MULTIUSO ULTRA X 3 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad TRAPERO CON OJAL 50X60 TRAPERO CON OJAL 50X60 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 9.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.827
TOTAL OC	$ 11.440