Orden de Compra. Nº2629-271-SE19 "INSUMOS PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-271-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2017 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 9324,3925
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos75UnidadVASOS PLUMAVICVASOS PLUMAVIC $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.521
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadNÉCTAR WATTS NARANJANÉCTAR WATTS NARANJA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50202311
Bebidas10UnidadSPRITE 3 LITROSSPRITE 3 LITROS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.898
50202301
Agua10UnidadVITAL 1.6VITAL 1.6 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS OBLEA ALTEZAGALLETAS OBLEA ALTEZA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.647
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS KUKY CLASICAGALLETAS KUKY CLASICA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS TRITÓN NARANJAGALLETAS TRITÓN NARANJA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 47.276
Descuento $ 0
Cargos $ 1.800
IVA  19  % $ 9.324
TOTAL OC $ 58.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.