1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SALA CUNA ANTÜ YAMPAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 12743,3 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 20 Litro JABÓN LÍQUIDO HIPOALARGÉNICO JABÓN LÍQUIDO HIPOALARGÉNICO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810

Total Neto	$ 67.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.743
TOTAL OC	$ 79.813