1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-301-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TOALLITAS HÚMEDAS HIPOALERGENICAS, JARDINES VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN Nª734 Comuna Putaendo Impuesto 35580,16 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN Nª734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 112 Unidad no definida TOALLITAS HÚMEDAS HIPOALERGENICAS TOALLITAS HÚMEDAS HIPOALERGENICAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.264 $ 187.264

Total Neto	$ 187.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.580
TOTAL OC	$ 222.844