1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-336-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE 1 TONER C-7115-A NG HP, PARA EL DAEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación Chacabuco 470 Comuna Putaendo Impuesto 6589,39 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner COMPRA DE 1 TONER, PARA EL DAEM $ 34.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.681 $ 34.681

Total Neto	$ 34.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.589
TOTAL OC	$ 41.270