1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-338-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PANADERIA DESFILE 15/09/2023 ESC.RENACER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2629-45-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 5029,395 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA VERONICA Razón Social LEVADURA SPA R.U.T. 76.618.637-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Unidad NECTAR 200cc NECTAR 200cc $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824 50221202 Cereales en barra 30 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 50181909 Galletas saladas 30 Unidad GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 26.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.029
TOTAL OC	$ 31.499